Tableau de bord

Vue d'ensemble Avril 2025 — Mars 2026 — BELHA COLLECTION

+12.3%

CA Total

17 996 000 EUR

vs 16 012 000 EUR en N-1

+4.2 pts

Taux d'occupation

78.4%

+8.7%

RevPAR

142.80 EUR

+5.1%

ADR

182.15 EUR

Evolution du CA

Comparaison N / N-1

20262025

Repartition du CA

Par categorie

Hebergement38.2%

Thalasso / Spa22.8%

Restauration19.4%

Seminaires10.1%

Fitness / Lagon6.3%

Autre3.2%

Performance par etablissement

Q1 2026

Etablissement	CA Total	Hebergement	Restauration	Occ. %	RevPAR	Evol.
TOTAL GROUPE	17 996 000 EUR	7 892 400 EUR	3 845 200 EUR	78.4%	142.80 EUR	+12.3%

Analyse du Chiffre d'Affaires

Detail par categorie et evolution mensuelle

CA Total (sources primaires)

17 996 000 EUR

CA par categorie

Repartition sur la periode

Evolution mensuelle

Periode selectionnee

Detail par categorie

Cliquez sur une categorie pour voir les sous-categories

Categorie	Montant	% du Total
Hebergement	6 878 470 EUR	38.2%
Thalasso / Spa	4 103 090 EUR	22.8%
Restauration	3 491 220 EUR	19.4%
Seminaires	1 817 600 EUR	10.1%
Fitness / Lagon	1 133 770 EUR	6.3%
Autre	571 850 EUR	3.2%

Taux d'Occupation

Analyse par etablissement et evolution

Taux moyen

78.4%

ADR moyen

182.15 EUR

+5.1% vs N-1

RevPAR moyen

142.80 EUR

+8.7% vs N-1

Occupation par etablissement — Q1 2026 vs Q1 2025

Evolution mensuelle du taux d'occupation

Consommation Energetique

Suivi electricite, gaz et eau

+3.2%

Electricite

487 320 kWh

68 225 EUR

-5.8%

Gaz

312 450 kWh

24 996 EUR

-2.1%

Eau

18 740 m3

56 220 EUR

Consommation mensuelle par type

Ressources Humaines

Effectifs, masse salariale et indicateurs RH

Effectif total

247

dont 38 saisonniers

ETP

218.5

+12 vs N-1

Masse salariale

1.42M EUR

Cout moyen : 5 749 EUR

Absenteisme

4.2%

-0.8 pts vs N-1

Effectif par etablissement

Alertes

Regles actives et evenements recents

Occupation < 60%

Ibis Ciboure — Taux d'occupation mensuel

Declenchee

Valeur actuelle : 57.3%Seuil : < 60%Il y a 2h

CA mensuel < 200K EUR

Ibis Budget Bayonne — CA total mensuel

Declenchee

Valeur : 178 430 EURSeuil : < 200 000 EURHier 14:30

Conso electrique > 180 000 kWh

Atlanthal — Electricite mensuelle

Declenchee

Valeur : 192 540 kWhSeuil : > 180 000 kWhCe matin

RevPAR > 200 EUR

Hotel Le Bayonne — RevPAR journalier

OK

Valeur : 218.40 EURSeuil : > 200 EURDernier check : il y a 15min

Chat IA

Posez vos questions sur vos donnees — l'IA analyse vos KPIs en temps reel

Quel est le CA total du groupe ce trimestre et comment il se compare a N-1 ?

Le CA total Q1 2026 s'eleve a 4 287 540 EUR, en hausse de +12.3% par rapport au Q1 2025 (3 817 200 EUR).

Les principaux moteurs de croissance :
- Hebergement : 1.89M EUR (+14%)
- Thalasso : 978K EUR (+18%)
- Restauration : 832K EUR (+8%)

Ibis Budget Ciboure enregistre la plus forte progression (+18.3%), suivi d'Ibis Styles Biarritz (+16.7%).

Quel etablissement a le meilleur RevPAR ?

Hotel Le Bayonne **** affiche le meilleur RevPAR a 195.80 EUR, suivi de l'Atlanthal a 168.40 EUR.

Le positionnement 4 etoiles du Bayonne et son taux d'occupation eleve (83.2%) expliquent cette performance.

Rapprochement

Comparaison sources primaires vs Sage 100

Sources primaires

17 996 000 EUR

Sage 100

17 608 420 EUR

Ecart total

+387 580 EUR (2.2%)

Rapprochement par categorie

Categorie	Source primaire	Sage 100	Ecart	Ecart %	Source
Hebergement	6 878 470	6 809 650	+68 820	1.0%	Mews
Thalasso / Spa	4 103 090	3 996 200	+106 890	2.7%	AquaO
Restauration	3 491 220	3 410 850	+80 370	2.4%	Lightspeed
Seminaires	1 817 600	1 764 900	+52 700	2.9%	Mews
Fitness / Lagon	1 133 770	1 054 970	+78 800	5.8%	AquaO / Heitz

Import de donnees

Importez des fichiers Excel ou CSV pour completer vos donnees

Glissez-deposez vos fichiers ici

ou cliquez pour parcourir — Excel (.xlsx) ou CSV

budget_2026.xlsx

Importe le 28/03 — 342 lignes

objectifs_Q1.csv

Importe le 15/01 — 84 lignes

tarifs_saison.xlsx

Importe le 10/01 — 156 lignes